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贵港市工业和信息化委员会2018年部门决算

2019-09-24 10:12     来源:贵港市工业和信息化局
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第一部分:市工信委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市工信委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市工信委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:市工信委概况

一、主要职能

市工业和信息化委员会是市人民政府组成部门,主要职能是:

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

(五 )拟订高新技术产业的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关自治区和市科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

(九)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十一)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

(十二)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十三)负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

(十四)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(十五)负责全市工程系列和民营企业系列专业技术职务资格评审和高级专业技术资格的申报工作;负责全市工业和信息化行业企业培训教育等工作,推进工业和信息化行业提高管理水平和核心竞争力。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

机构数(个)

执行会计制度

人数(人)

内设机构(个)

贵港市工业和信息化委员会

行政机关

1

行政单位会计制度

25

11

贵港市节能监察中心

事业单位

1

事业单位会计制度

2

1

贵港市工业综合执法支队

事业单位

1

事业单位会计制度

6

1

贵港市重点工业产业和中小企业服务中心

事业单位

1

事业单位会计制度

2

1

合     计

 

4

 

35

14

 

第二部分:市工信委 2018年度部门决算报表

(详见附件:贵港市本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:市工信委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入16317.87万元,其中本年收入16,038.24万元, 较2017年度决算数增加6732.99万元,增长70.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16038.12万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8026.87万元,增长100.19%,主要原因是市本级追加对企业基础设施建设资金和上级转移支付对企业的扶持资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数无增减。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无增减。

4.其他收入0.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少18.14万元,下降99.34%,主要原因是市重点工业产业和中小企业服务中心的利息收入转 入专用基金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无增减。

6.上年结转和结余279.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1275.73万元,下降82.02%,主要原因是加强了对企业项目的管理和企业及时对资金的用款申请。

(二)本部门2018年度总支出16317.87万元,其中本年支出15,266.82万元, 较2017年度决算数增加6732.99万元,增长70.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)71.48万元:主要用于招商引资工作,较2017年度决算数增加29.12万元,增长68.74%,主要原因是加大招商引资力度。

2.科学技术支出115.98万元:主要用于以前年度企业技改项目竣工验收后所支付的余款。较2017年度决算数减少1.35万元,下降1.15%,主要原因企业项目的申报数量减少。

3.节能环保支出739.18万元:主要用于对工业企业单位的补贴支出。较2017年度决算数增加427.58万元,增长137.22%,主要原因是对上级转移支付对企业的扶持资金。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3306.86万元:主要用于对工业企业单位的补贴支出。较2017年度决算数增加3306.86万元,增长100%,主要原因是市本级追加对企业基础设施建设资金。

5.农林水支出7.87万元:主要用于对贫困村第一书记和美丽广西乡村建设(扶贫)工作队员的支出。较2017年度决算数增加1.07万元,增长15.74%,主要原因是提高了住村工作期间的伙食补助。

6.资源勘探信息等支出11025.45万元:主要用于按国家规定向职工发放工资、住房公积金、租房补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;对工业企业单位的补贴的支出。较2017年度决算数增加2596.38万元,增长30.80%,主要原因是市本级追加和上级转移支付对企业的扶持资金。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数无增减。

8.年末结转和结余1049.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加371.90万元,增长54.88%,主要原因是企业项目资金按进度拨付资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市工信委2018 年度一般公共预算支出11959.96万元,较2017年度决算数增加3074.08万元,增长34.60%。其中:基本支出679.38万元,项目支出11280.58万元。

市工信委2018 年度一般公共预算支出年初预算为833.69万元,支出决算为11959.96万元,完成年初预算的1435.58%,完成年度预算的73.29%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为71.48万元。主要用于招商引资工作。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为115.98万元。主要用于企业产业技术研究与开发支出。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为739.18万元。主要用于能源节约利用和循环经济支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.87万元。主要用于对贫困村第一书记和美丽广西乡村建设(扶贫)工作队员的支出

(五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为833.69万元,支出决算为11025.45万元,完成年初预算的1322.49%。主要用于支持中小企业发展和管理、技术改造和其他资源勘探信息等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出679.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出554.80万元,完成年初预算的128.65%。主要原因是增加在职人员提资、补贴和绩效奖励;退休人员职业年金。

(二)商品和服务支出62.66万元,完成年初预算的94.25%。主要原因是调出人员的交通补贴。

(三)对个人和家庭的补助61.92万元,完成年初预算的452.63%,主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市工信局2018年度政府性基金支出3306.86万元,较2017年度决算数增100%。

市工信局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3306.86万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3306.86万元,完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算9.33万元,年初预算为17.24万元,完成年初预算的54.12%,较2017年度决算数减少8.59万元,下降47.94 %,增减变动原因是出去的国家不同和事业单位公务用车改革。其中:

因公出国(境)费支出决算2.67万元, 年初预算为3.64万元,完成年初预算的73.35%,较2017年度决算数减少5.95万元,下降69.03%,增减变动原因是出去的国家不同。

公务用车购置及运行费支出决算0.84万元,年初预算为   5.6万元,完成年初预算的15%,较2017年度决算数减少4.46万元,下降84.15%,增减变动原因是2018年5月事业单位公务用车改革。

公务接待费支出决算5.82万元,年初预算为8万元,完成年初预算的72.75%,较2017年度决算数增加1.81万元,增长45.14%,增减变动原因是加大招商引资力度。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.67万元。全年使用财政拨款安排2个局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:赴柬埔寨参加“2018中国-东盟博览会柬埔寨展”支出1.07万元;赴台湾开展招商考察活动支出1.6万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,0个局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.84万元,平均每辆0.42万元。

(三)公务接待费支出5.82万元,国内公务接待批次48次,人次323次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待费支出5.82万元,国(境)外公务接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出58.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加2.04万元,增长3.64%。主要原因是:增加人员办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额377.51万元,其中:政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.42万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额339.71万元,占政府采购支出总额的89.99%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2个,二级项目 0个,共涉及资金266.77万元,自评覆盖率达到32%。

共组织对“广西第二汽车生产基地发展总体规划项目”、“贵港市工程系列中级、初级职称评审项目”2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出266.77 万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效指标体系建设完善。

组织对市工信委和市工业综合执法支队2 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出764.42万元。从评价情况来看,预算执行及时、有效,较好的实现了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“广西第二汽车生产基地发展总体规划项目”自评得分为100分。发现的主要问题及原因:因这种产业集聚地规划需要较多的前期调研和反复修改,需要较长时间;并且规划对贵港的经济社会有较大影响,一般需要提上规委会审议,规委会审议程序一般需要几个月时间,因此此类项目应预留充足的时间完成。下一步改进措施:相关职能部门应及时告知相关程序办理,加快项目进程,征求意见部门相当及时反馈意见。

“贵港市工程系列中级、初级职称评审项目”自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

详见附件:《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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