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市工信委2019年部门预算及“三公”经费 预算编制公开情况说明

2019-02-18 10:17     来源:贵港市工业和信息化委员
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

1.提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.拟订高新技术产业的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关自治区和市科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

7.拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9.统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10.承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

11.负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

12.负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

13.负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

14.负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

15.负责全市工程系列和民营企业系列专业技术职务资格评审和高级专业技术资格的申报工作;负责全市工业和信息化行业企业培训教育等工作,推进工业和信息化行业提高管理水平和核心竞争力。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

市工信委本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设11个科室:办公室、综合科、政策法规和工业规划科、技术改造投资科、经济运行科、资源节约和综合利用科、行业发展管理科(安全生产科)、信息化科(科技科)、工业园区科、中小企业发展科、人事教育科。

2. 所属单位。

(1)市节能监察中心纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层正科级事业单位。

(2)市工业综合执法支队纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层正科级事业单位。

(3)市重点工业产业和中小企业服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.市工信委(一级预算单位)

2.市节能监察中心(二级预算单位)

3.市工业综合执法支队(二级预算单位)

4.市重点工业产业和中小企业服务中心(二级预算单位)。

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数25人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数12人,全额事业编制人员12人(含工勤编制人员1人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计60人,  其中:在编在职人员35人,聘用人员15人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    2人;遗属人数11人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算685.54万元,其中:一般公共预算收入预算685.54万元。

2019年部门财政拨款支出预算685.54万元,其中:一般公共预算支出预算685.54万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出685.54万元,其中:基本支出505.01万元,项目支出180.53万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行505.01万元,同比减少6.41万元,下降1.25%,减少原因是人员减少所需经费减少。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务180.53万元,同比减少141.74万元,下降43.98%,减少原因是部分项目为一次性项目,2019年不再开展等。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算505.01万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算430.31万元,同比减少4.46万元,下降1.03%,减少原因主要是人员减少变动导致。

2.商品和服务支出预算60.97万元,同比减少5.51万元,下降8.29%。减少原因主要是人员减少变动导致。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助13.73万元,同比增加0.05万元,增长0.37%。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排3万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共3万元,同比预算减少5.6万元,同比下降65.11%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费3万元,同比预算持平。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比减少5.6万元,下降100%,下降原因是所属单位二层单位公车改革,2辆公务用车已置换和拍买。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算685.54万元,同比减少148.15万元,下降17.77 %。收入预算减少的主要原因是部分项目为一次性项目,2019年不再开展等。2019年部门支出总预算685.54万元,同比减少148.15万元,下降17.77%。支出减少的主要原因是部分项目为一次性项目,2019年不再开展等。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算685.54万元,其中:

1.一般公共预算拨款685.54万元,同比减少148.15万元,下降17.77%,减少的主要原因是部分项目为一次性项目,2019年不再开展等。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算685.54万元,其中:基本支出505.01万元,占支出总预算的73.67%%,同比减少6.41万元,下降1.25%;项目支出180.53万元,占支出总预算的26.33%,同比减少141.74万元,下降43.98 %。支出减少的主要原因是部分项目为一次性项目,2019年不再开展等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算54.25万元,同比预算减少6.26万元,下降10.35 %,减少原因是人员减少变动导致。

另外,本单位及下属单位共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6.72万元,同比预算增加0.75万元,增长12.56%,增加主要是人员增加变动导致。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算62.5万元,同比或减少221.05万元,下降92.66%,减少的主要原因是规划编制。其中,货物项目采购预算7.8万元,占政府采购预算的12.48%;服务项目采购预算54.7万元,占政府采购预算的87.52%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额    52.8万元,其中:委本级“档案室设备购置、整理资料”项目预算金额12.55万元,主要购买档案整理服务,服务内容:对历年来的文书档案进行整理并数字化;“法律顾问经费”项目预算金额3万元,主要购买法律服务,服务内容:法律顾问在贵港市辖三区范围内办理我委各类案件及为开展法律顾问工作期间而发生的交通费、伙食补助费、住宿费、资料复印费、鉴定费等费用;“贵港市城区公共场所免费wifi上网服务”项目预算金额40万元,主要是项目属性为延续,市民可在行政区域、交通枢纽、文体场馆等10个以上公共场所热点免费WIFI上网。项目实施后预计效果:1.所有热点实现正常运行,区域信号强度不低于-65DB; 2.终端用户上下行带宽4M/s。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我委资产账面价值共计1134.41万元,其中:固定资产账面价值84.49万元,占总资产价值的7.45%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    10.60万元,占总资产价值的 0.93 %。本部门无公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额88.57万元,其中:一般公共预算支出88.57万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:贵港市城区公共场所免费wifi上网服务项目,预算金额40万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:贵港市工程系列中、初级职称评审,预算金额    36.02万元,资金来源:纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金;

3. 项目名称:档案室设备购置、整理资料,预算金额12.55万元,资金来源:一般公共预算拨款;。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:市工信委2019年部门预算公开报表.xls

 

贵港市工业和信息化委员会

2019年2月17日   


文件下载:

市工信委2019年部门预算公开表.xls

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